北京市局(公司)开展2012年第一次质量管理体系内部审核

烟草中国网据国家局报道   根据年度质量管理体系内部审核方案总体安排,近期,北京市烟草专卖局(公司)组织开展了北京烟草2012年第一次内审。

    此次审核本着评价北京烟草质量管理体系与ISO9001标准、北京烟草质量管理体系文件、北京烟草实际的符合性的目的,对北京烟草质量管理体系进行试评价。

    本次内审按局部重点抽查的方式进行,即围绕营销、专卖两大核心业务,审核范围涉及专卖处、营销中心以及内审首次会议上现场抽签决定的朝阳、海淀、房山、通州、顺义、延庆六个区县局(公司)。审核内容包括质量目标分解、落实、跟踪及完成情况;体系文件归口部门更新策划和组织运行情况;与营销、专卖业务相关的质量管理体系过程;以往管理评审改进建议项及内审不合格项的持续改进情况;天价烟治理、规范卷烟经营行为等新下发规范性文件执行情况;“管理创一流”活动开展情况等。

    本次内审共计审核单位(部门)8个,审核内容1034项,文件执行率整体在99%以上。八家受审单位(部门)针对涉及的主要流程进行了识别和控制,部门职责基本落实,质量目标得到分解,采取多种形式加强过程与服务的监测以推动持续改进,文件执行基本到位,以往管理评审改进建议项及内审不符合项基本得到有效整改,体系运行管理得到积极改善,体系运行基本符合北京烟草质量管理体系文件要求,持续改进能力基本具备,但尚有待提高。

    针对审核结果,北京市局(公司)明确了质量管理体系下一步主要工作:一是有效整改,及时反馈。存在不符合项的受审单位(部门)要及时制定整改计划并按期实施完成,并将有关情况同步录入北京烟草标准化管理信息系统,按计划完成问题整改和验证关闭。

    二是全面自查,举一反三。市局(公司)企管办将针对此次内审发现的问题及整改建议组织开展一次培训;各单位(部门)不论此次是否接受了审核,都要对照上述“存在的主要问题”进行逐条自查,存在同样或类似问题的应及时采取有效措施,防止问题的重复发生。

    三是认真贯彻落实北京烟草半年工作会议精神。对照市局(公司)“管理创一流”活动各项工作部署及本单位实施方案各项要求,系统总结今年以来“管理创一流”活动开展的经验;按照“尽责、精细、创新”的要求,全面落实全年体系建设和“管理创一流”各项工作任务。

 


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